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# Szenario: Wohngeld Online
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# --- Anzeige in der Web-Oberflaeche ---
# name: Anzeigename des Szenarios in der Bibliothek.
name: Wohngeld Online
# icon: Symbol in der Uebersicht (z.B. file, phone, document, building, mail).
icon: home
# beschreibung: Kurzbeschreibung fuer die Szenario-Liste (optional).
beschreibung: Online-Antragsportal mit KI-Vorpruefung fuer Wohngeldantraege

# --- Allgemein ---
# Kommune / Organisation: Name der Kommune oder Organisation, für die die Bewertung erstellt wird.
#   Erlaubt: Text
kommune: Kreis Digitalingen (30.000 EW)
# Projekttyp: Art des Digitalisierungsvorhabens, das bewertet wird.
#   Erlaubt: Text
projekttyp: Digitalisierung Wohngeldantrag (Online + KI-Vorpruefung)
# Verantwortlich: Projektverantwortliche Person.
#   Erlaubt: Text
verantwortlicher: Fachbereichsleiterin Sabine Sozialamt
# Ist-Zustand: Beschreibung des heutigen, meist manuellen Prozesses.
#   Erlaubt: Text
aktueller_prozess: |
  Papierbasierte Wohngeldantraege. 2.500 Antraege pro Jahr. 3 Sachbearbeiter. 45 Minuten pro Antrag (Pruefung, Nachforderung, Bescheid). Hohe Fehlerquote bei Antragsunterlagen (60% unvollstaendig).
# Geplante Lösung: Beschreibung der geplanten digitalen Lösung.
#   Erlaubt: Text
geplante_loesung: |
  Online-Antragsportal mit KI-gestuetzter Vollstaendigkeitspruefung und automatischer Vorpruefung der Anspruchsvoraussetzungen. Digitale Bescheiderstellung. Schnittstelle zum Fachverfahren.
# Startjahr: Erstes Jahr der Betrachtung, in der Regel das nächste Haushaltsjahr.
#   Erlaubt: Ganzzahl
startjahr: 2026
# Betrachtungszeitraum (Jahre): Anzahl der Jahre, über die Kosten und Einsparungen betrachtet werden (üblich 5).
#   Erlaubt: Ganzzahl
betrachtungszeitraum: 5

# --- Mengengerüst ---
# Betroffene VZÄ: Vollzeitäquivalente, die heute mit dem Prozess befasst sind.
#   Erlaubt: Dezimalzahl | > 0
betroffene_vzae: 3.0
# Vorgangsvolumen pro Jahr: Anzahl der Vorgänge bzw. Fälle pro Jahr.
#   Erlaubt: Ganzzahl | > 0
vorgangsvolumen_jahr: 2500
# Bearbeitungszeit pro Vorgang (Min.): Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Vorgang im Ist-Zustand.
#   Erlaubt: Dezimalzahl | > 0
bearbeitungszeit_minuten: 45.0
# Erwartete Zeitersparnis (%): Anteil der Bearbeitungszeit, der durch die Digitalisierung entfällt.
#   Erlaubt: Dezimalzahl | > 0, <= 100
erwartete_zeitersparnis_prozent: 55.0

# --- Personalkosten ---
# Entgeltgruppe (TVöD VKA): Eingruppierung der betroffenen Stellen; bestimmt die Personalkosten-Basis.
#   Erlaubt: Text
entgeltgruppe: E 9b
# Erfahrungsstufe: TVöD-Erfahrungsstufe 1 bis 6; Stufe 3 ist ein guter Mittelwert.
#   Erlaubt: Ganzzahl | >= 1, <= 6
entgeltstufe: 3
# KGSt-Faktor (Personalvollkosten): Multiplikator auf das Bruttogehalt für die Vollkosten je Stelle (Arbeitgeberanteile, Sach- und Raumkosten). Standard 1,7.
#   Erlaubt: Dezimalzahl
personalkosten_steigerungsfaktor: 1.7

# --- Finanzielle Parameter ---
# Investitionskosten (EUR): Einmalige Gesamtinvestition für Beschaffung, Implementierung, Beratung und Schulung.
#   Erlaubt: Dezimalzahl | >= 0
geschaetzte_investitionskosten: 120000.0
# Jährliche Kostensteigerung: Allgemeine Preis- und Kostensteigerung pro Jahr (Inflation).
#   Erlaubt: Dezimalzahl
jaehrliche_kostensteigerung: 0.02
# Kalkulationszinssatz (BMF): Zinssatz zur Abzinsung künftiger Beträge auf den Barwert. Aktuell 3,1 % (BMF).
#   Erlaubt: Dezimalzahl | >= 0, <= 0.2
kalkulationszinssatz: 0.031
# Steigerung externe Dienstleistungen: Jährliche Steigerungsrate für externe Dienstleistungen und Umlagen; kann über der Inflation liegen.
#   Erlaubt: Dezimalzahl | >= 0
steigerung_externe: 0.02
# Wartungsanteil: Jährliche Betriebs- und Wartungskosten der Alternative als Anteil der Investition.
#   Erlaubt: Dezimalzahl | >= 0, <= 1
wartung_anteil: 0.18

# --- Kosten- und Einsparungsannahmen ---
# Sachkosten je Vorgang: Sachkosten je Vorgang im Ist-Zustand (Papier, Porto, Druck).
#   Erlaubt: Dezimalzahl | >= 0
sachkosten_pro_vorgang: 1.5
# Sachkosten-Einsparungsquote: Anteil der Zeitersparnis, der sich auch in Sachkosten niederschlägt.
#   Erlaubt: Dezimalzahl | >= 0, <= 1
sachkosten_einsparung_quote: 0.7
# Prozessoptimierung: Monetarisierte Prozessverbesserung als Anteil der Personalkosten.
#   Erlaubt: Dezimalzahl | >= 0, <= 1
prozessoptimierung_quote: 0.05

# --- Investitionsverteilung ---
# Anteil Projektmanagement: Anteil der Investition für Projektmanagement und Beratung.
#   Erlaubt: Dezimalzahl | >= 0
inv_anteil_pm: 0.3
# Anteil Beschaffung: Anteil der Investition für Beschaffung und Implementierung.
#   Erlaubt: Dezimalzahl | >= 0
inv_anteil_beschaffung: 0.45
# Anteil Change-Management: Anteil der Investition für Organisationsentwicklung und Change.
#   Erlaubt: Dezimalzahl | >= 0
inv_anteil_change: 0.15
# Anteil Schulung: Anteil der Investition für Schulung und Einführung.
#   Erlaubt: Dezimalzahl | >= 0
inv_anteil_schulung: 0.1

# --- Übergang und Migration ---
# Migrationskosten (einmalig): Einmalige Kosten für Datenmigration, Schnittstellen und Übergang, angesetzt im ersten Jahr.
#   Erlaubt: Dezimalzahl | >= 0
migrationskosten: 0
# Parallelbetrieb (Jahre): Jahre, in denen das Altsystem parallel weiterläuft (Doppelkosten); Einsparungen greifen erst danach.
#   Erlaubt: Ganzzahl | >= 0, <= 3
parallelbetrieb_jahre: 0
